2020年湖南省国资委部门预算公开说明

 

目  录

 

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

    （一）职能职责

我委是省政府直属特设机构，根据省政府授权依法履行出资人职责，主要职责是：

1、根据省人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资与资本合作，加强与中央企业对接合作，负责归口组织协调全省与中央企业对接合作工作。

4、通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

 5、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

6、负责企业国有资产基础管理，起草有关国有资产管理的地方性法规、规章草案；依法对市州国有资产监督管理工作进行指导和监督。

7、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

8、指导、监督全省国有企业法律顾问管理工作。

9、承办省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编委核定，我委内设机构15个：办公室（党委办公室）、政策法规处、规划发展处、资本收益与财务监管处、产权管理处、企业改革处、考核分配处、监督处、安全维稳处、企业领导人员管理处（党委干部部）、党建工作处（党委组织部、党委统战部）、宣传工作处（党委宣传部）、党委巡察工作办公室、研究室、人事处。另设机关党委。

5个直属事业单位：信息中心、湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心、湖南省城镇集体工业联社干部培训中心、湖南湘绣博物馆、湖南省工艺美术馆。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、湖南省国资委本级

2、湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心

3、湖南省城镇集体工业联社干部培训中心

4、湖南湘绣博物馆

5、湖南青园宾馆（代编单位）

6、湖南第一工业设计研究院（代编单位）

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入全部为一般公共预算收入；支出为保障委机关及委属事业单位基本运行的经费，无相关归口管理、面向全省分配的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数6196.21万元，其中，一般公共预算拨款6196.21万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加155.58万元，主要是增加2020年晋级晋档工资9.52万元； 增加2020年增列预算305.93万元（增加本级巡察工作经费180万元；增加二级单位2019年一次性抚恤金149.43万元；减少本级减人减支23.5万元）；压减一般性支出101.35万元；扣回基本养老保险缴费58.52万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数6196.21万元，其中，一般公共服务支出413.43万元，教育支出128.12万元，社会保障和就业支出800.51万元，卫生健康支出233.80万元，资源勘探信息等支出4401.35万元，住房保障支出219万元。支出较去年增加155.58万元，主要是增加晋级晋档工资及增列预算等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算6196.21万元，其中，一般公共服务支出413.43万元，占6.67%；教育支出128.12万元，占2.07%；社会保障和就业支出800.51万元，占12.92%；卫生健康支出233.80万元，占3.77%；资源勘探信息等支出4401.35万元，占71.03%；住房保障支出219万元，占3.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为4879.21万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为1317万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。我委项目支出全部为业务工作专项支出，其中：其他纪检监察事务支出268万元，主要用于保障驻委纪检组纪律审查、监督执纪问责等开支的专项工作经费；一般行政管理事务支出1044万元，主要用于完善国有资产监管体制、实现国有企业保值增值及经常性监督管理和指导业务性支出、省国企改革协调办事机构的运行费以及对所监管企业领导人员的教育培训费用；其他资源勘探工业信息等支出5万元，主要用于二级单位新增办公设备购置。

五、政府性基金预算支出

2020年政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年委机关本级1家行政单位以及二轻离退中心1家参公管理事业单位、联社培训中心1家财政补助事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款743.60万元，比2019年预算减少73.42万元，下降8.99%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为150.60万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费80.60万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费80.60万元），因公出国（境）费50万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少7.40万元，一是公务接待费比2019年减少4万元，主要原因是我委按照《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》及《关于明确省直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》规范我委公务接待管理，完善我委公务接待制度，尽量压缩公务接待支出，近年来公务接待支出大幅度减少；二是公务用车运行费比2019年减少3.40万元，主要原因是二轻离退中心公务用车运行费减少；三是因公出国（境）费与2019年持平。

3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算28万元，拟召开省属监管企业、市州国资委负责人会议，人数100人，内容为总结2019年工作，部署2020年工作；拟召开省国资委系统党风廉政建设暨反腐败工作会议，人数150人，内容为总结2019年省国资委系统党风廉政建设和反腐败工作，部署2020年工作任务；拟召开省属监管企业党委书记抓党建述职评议会议，人数150人，内容为总结2019年省属监管企业党建工作、党风廉政建设、意识形态工作责任落实情况，进一步压实管党治党政治责任，不断推动国有企业高质量发展；拟召开监管企业财务决算审核、全省国有资产统计报表会审，人数140人，内容为按照国务院国资委年度国有资产统计工作的要求，每年集中对监管企业财务决算及非监管企业的国有资产开展现场审核、统计、汇编等工作，确保报表准确无误，按时报送国务院国资委；拟召开其他部门会议3次，总人数240人，内容为部门工作会议。

2020年本部门培训费预算142.40万元，拟对监管企业领导人员和中层管理人员组织举办“国企党建与现代经济理论”、“现代经济理论”等培训班，人数100人左右，内容是对监管企业领导人员和中层管理人员的教育培训；拟开展省属国有企业纪检监察业务培训，分二期进行，总人数为320人，内容是纪检监察业务培训；拟开展信息化培训，分二期进行，总人数为400人，内容是对监管企业中高层干部、委机关干部进行信息化知识技能培训；拟举办其他业务培训3次，总人数300人，内容为业务知识培训。

4、政府采购情况：2020年本部门政府采购预算总额519.40万元，其中：政府采购货物预算154万元、政府采购服务预算365.4万元。

5、国有资产占用情况

截至2019年12底，本部门共有车辆19辆，其中，领导干部用车3辆、一般公务用车15辆（其中青园宾馆2辆、第一工业设计研究院5辆为企业自筹资金购置）、其他用车1辆（驻委纪检组专用行政执法车辆）。单位价值50 万元以上通用设备0台，单位价值100 万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车1辆（第一工业设计研究院企业自筹资金购置），新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为6196.21万元，其中，基本支出4879.21万元，项目支出1317万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

 

2020年部门预算公开表.xls