目 录
第一部分2024年部门预算说明
第二部分2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:
1、以上部门预算报表中,如本部门无相关情况,也需公开空表,并在表格中注明“本部门无相关情况,故为空表”,不得随意删减或仅在部门预算说明中以文字表述。
2、按照财政部要求,公开预算必须编制目录,不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。
3、除上年结转编入部门预算外,如当年有编列项目支出预算,则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空,或仅填列金额而无具体绩效指标说明。
第一部分2024年单位预算说明
一、单位基本概况
(一)职能职责。
我馆为公益二类事业单位,隶属湖南省国资委,主要职责是:
1.收集、整理、复制、管藏和研究开发湘绣珍品并将湘绣珍品向世人予以展示。
2.创建中小学生研学旅行基地,全面深入推进全市中小学生教育的健康发展,满足中小学生参加社会实践教育活动,着力培养学生的社会责任感、创新精神、实践能力和提高综合素质教育的需要。
(二)机构设置。
我馆下设4个部门,分别为馆务部、社教研习部、馆藏研究室、博物馆库房。
二、单位预算单位构成
本单位预算仅为单位本级预算,无下级单位预算。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算150万元,其中,一般公共预算拨款77.01万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入40万元,其他收入32.99万元。上年结转结余增加3.39万元。收入较去年减少35万元,主要是事业单位经营收入较上年减少40万元。
(注:如为当年度新组建单位,无收入增减变化情况,也一定要作出说明,表述为“xx(单位名称)为当年新增预算单位,无法同上年进行对比”,不得删除文字表述)
(二)支出预算:2024年本单位支出预算153.39万元,其中,资源勘探工业信息等支出150万元,项目支出3.39万元。支出较去年增加(减少或持平)34.61万元,主要是上年增加两名退休人员,减少基本支出。
(注:如为当年度新组建单位,无支出增减变化情况,也一定要作出说明,表述为“xx(单位名称)为当年新增预算单位,无法同上年进行对比”,不得删除文字表述)
四、一般公共预算拨款支出
2024年本单位一般公共预算拨款支出预算80.40万元,其中,一般公共服务支出77.01万元,占96%;项目支出3.39万元,占4%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本单位基本支出预算数77.01万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2024年本单位项目支出预算3.39万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:项目支出3.39万元主要用于湖南湘绣博物馆馆藏文物数字化项目建设项目保证金,于项目验收一年后支付。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出
(注:如无政府性基金预算安排的支出,应表述为“本单位无政府性基金安排的支出”,不得删除文字表述)
六、其他重要事项的情况说明
(一)运行经费:2024年本单位运行经费0万元,比上年预算减少(增加或持平)0万元,下降(上升)0%。
(二)“三公”经费预算:2024年本单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费万元,公务用车运行费万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少(增加或持平)0万元。
(注:如无“三公”经费预算,则填“0”;如为当年度新组建单位,无“三公”经费增减变化情况,也一定要作出说明,表述为“xx(单位名称)为当年新增预算单位,无法同上年进行对比”,不得删除文字表述)
(三)一般性支出情况:2024年本单位会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展培训,人数0人,内容为0;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2024年本单位政府采购预算总额万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(注:如某大类无采购预算,则填“0”)
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值100万元以上设备0台(不含车辆)。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为153.39万元,其中,基本支出150万元,项目支出3.39万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、……(注:各部门可根据实际对本单位预算中其他专有名词作出说明,便于公众理解)
第二部分2024年单位预算表