目 录

第一部分2024年部门预算说明

第二部分2024年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：

1、以上部门预算报表中，如本部门无相关情况，也需公开空表，并在表格中注明“本部门无相关情况，故为空表”，不得随意删减或仅在部门预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求，公开预算必须编制目录，不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外，如当年有编列项目支出预算，则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空，或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

我馆为公益二类事业单位，隶属湖南省国资委，主要职责是：

1.收集、整理、复制、管藏和研究开发湘绣珍品并将湘绣珍品向世人予以展示。

2.创建中小学生研学旅行基地，全面深入推进全市中小学生教育的健康发展，满足中小学生参加社会实践教育活动，着力培养学生的社会责任感、创新精神、实践能力和提高综合素质教育的需要。

（二）机构设置。

我馆下设4个部门，分别为馆务部、社教研习部、馆藏研究室、博物馆库房。

二、单位预算单位构成

本单位预算仅为单位本级预算，无下级单位预算。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算150万元，其中，一般公共预算拨款77.01万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营收入40万元，其他收入32.99万元。上年结转结余增加3.39万元。收入较去年减少35万元，主要是事业单位经营收入较上年减少40万元。

（注：如为当年度新组建单位，无收入增减变化情况，也一定要作出说明，表述为“xx（单位名称）为当年新增预算单位，无法同上年进行对比”，不得删除文字表述）

（二）支出预算：2024年本单位支出预算153.39万元，其中，资源勘探工业信息等支出150万元，项目支出3.39万元。支出较去年增加（减少或持平）34.61万元，主要是上年增加两名退休人员，减少基本支出。

（注：如为当年度新组建单位，无支出增减变化情况，也一定要作出说明，表述为“xx（单位名称）为当年新增预算单位，无法同上年进行对比”，不得删除文字表述）

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算80.40万元，其中，一般公共服务支出77.01万元，占96%；项目支出3.39万元，占4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数77.01万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算3.39万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：项目支出3.39万元主要用于湖南湘绣博物馆馆藏文物数字化项目建设项目保证金，于项目验收一年后支付。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出
（注：如无政府性基金预算安排的支出，应表述为“本单位无政府性基金安排的支出”，不得删除文字表述）

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2024年本单位运行经费0万元，比上年预算减少（增加或持平）0万元，下降（上升）0%。

（二）“三公”经费预算：2024年本单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费万元，公务用车运行费万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少（增加或持平）0万元。

（注：如无“三公”经费预算，则填“0”；如为当年度新组建单位，无“三公”经费增减变化情况，也一定要作出说明，表述为“xx（单位名称）为当年新增预算单位，无法同上年进行对比”，不得删除文字表述）

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为153.39万元，其中，基本支出150万元，项目支出3.39万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

3、……（注：各部门可根据实际对本单位预算中其他专有名词作出说明，便于公众理解）

第二部分2024年单位预算表

湖南湘绣博物馆2024年预算表