第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计62.18万元。与2019年相比，收、支总计各减少58.74万元，减少48.58%，主要是因为2020年湖南湘绣博物馆无日常公用经费，且人员经费进行调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计56.38万元，其中：财政拨款收入56.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计48.08万元，其中：基本支出48.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计62.18万元，与上年相比，减少58.74万元,减少48.58%，主要是因为2020年无文化旅游体育与传媒支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出48.08万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少67.04万元，减少58.23%，主要是因为2020年无文化旅游体育与传媒支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出48.08万元，主要用于以下方面：资源勘探工业信息等支出（类）48.08万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为42.28万元，支出决算数为48.08万元，完成年初预算的113%，其中：

1、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。

年初预算为42.28万元，支出决算为48.08万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因系下达2019年综治奖奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出48.08万元，其中：人员经费48.08万元，占基本支出的100%,主要为基本工资；公用经费0万元，占基本支出的0%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：无。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容无；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，内容无；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

    无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）部门职能职责

湖南湘绣博物馆由湖南省人民政府出资兴建，根据《关于成立湖南湘绣博物馆的函》（湘编办函［1999］17号），1999年9月正式成立，与湖南省湘绣研究所实行“两块牌子，一套人员”合署办公。湖南湘绣博物馆原隶属湖南省城镇集体工业联社，现归属湖南省国资委管理。主要职责有：

1.收藏展览文物，保护与传承非物质文化遗产，弘扬民族文化。

2.湘绣文物的收集、整理、复制与馆藏。

3.湘绣文物的展览、宣传及相关研究。

4.相关文物产业经营。

5.展示具有湖湘文化特色的湘绣历史和技艺，提供相关社会服务活动。

（二）机构设置情况及决算单位构成

1.内设机构设置。2020年湖南湘绣博物馆内设职能处室6个：办公室，财务部，社交研习部，馆务部，博物馆库房，馆藏研究室。

2.决算单位构成。湖南湘绣博物馆2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南湘绣博物馆本级。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我馆机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。2020年基本支出48.08万元，其中工资福利支出48.08万元，占基本支出的100%。

我馆严格执行上级部门相关规定，编足、编实基本支出年度预算，足额编制人员经费预算，不留缺口。在年度预算执行中，我馆严格按照预算编制情况安排支出，全年支出用于发放博物馆人员工资。

（二）项目支出情况

无

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

无

七、存在的问题及原因分析

无

八、下一步改进措施

 无

湘绣博物馆2020年决算批复.rar