目录
第一部分 湖南省国资委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 2019年度国有资本经营决算情况说明
一、国有资本经营收入决算情况
二、国有资本经营支出决算情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分
湖南省国资委概况
一、部门职责
根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于印发〈湖南省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（湘发〔2004〕2号），设立湖南省人民政府国有资产监督管理委员会，为省政府直属正厅级特设机构，根据省政府授权依法履行出资人职责，主要职责是：
（一）根据省人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。
（二）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（三）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资与资本合作，加强与中央企业对接合作，负责归口组织协调全省与中央企业对接合作工作。
（四）通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（五）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
（六）负责企业国有资产基础管理，起草有关国有资产管理的地方性法规、规章草案；依法对市州国有资产监督管理工作进行指导和监督。
（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
（八）指导、监督全省国有企业法律顾问管理工作。
（九）承办省人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构设置。2019年我委内设职能处室15个：办公室（党委办公室）、政策法规处、规划发展处、资本收益与财务监管处、产权管理处、企业改革处、考核分配处、监督处、安全维稳处、企业领导人员管理处（党委干部部）、党建工作处（党委组织部、党委统战部）、宣传工作处（党委宣传部）、党委巡察工作办公室、研究室、人事处。另设机关党委；省纪委派驻委纪检组1个；直属事业单位1个：信息中心；进行预决算管理的下属事业单位5个：湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心（参公事业单位）、湖南省城镇集体工业联社干部培训中心（参公事业单位）、湖南湘绣博物馆（公益二类事业单位）、湖南青园宾馆（差额事业单位）、湖南第一工业设计研究院（差额事业单位）。
（二）决算单位构成。2019年我委部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省国资委本级以及湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心、湖南省城镇集体工业联社干部培训中心、湖南湘绣博物馆、湖南青园宾馆、湖南第一工业设计研究院。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
||||
|
部门：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
2019年度 |
|
金额单位:万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,132.59 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
734.02 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
||||
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
||||
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
||||
|
五、经营收入 |
5 |
215.15 |
五、教育支出 |
33 |
154.09 |
||||
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
420.00 |
||||
|
七、其他收入 |
7 |
3,501.13 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
70.00 |
||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
897.50 |
||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
37 |
238.45 |
||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
7,664.25 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
688.00 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
280.45 |
||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.29 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
||||
|
|
23 |
|
|
51 |
|
||||
|
本年收入合计 |
24 |
11,848.87 |
本年支出合计 |
52 |
11,147.04 |
||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
||||
|
年初结转和结余 |
26 |
-2,454.08 |
年末结转和结余 |
54 |
-1,752.25 |
||||
|
|
27 |
|
|
55 |
|
||||
|
总计 |
28 |
9,394.80 |
总计 |
56 |
9,394.80 |
||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
2019年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,132.59 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
369.41 |
369.41 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
154.09 |
154.09 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
420.00 |
420.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
897.50 |
897.50 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
238.45 |
238.45 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
4,741.51 |
4,741.51 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
688.00 |
688.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
280.45 |
280.45 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.29 |
0.29 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
8,132.59 |
本年支出合计 |
53 |
7,859.70 |
7,859.70 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
861.95 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
1,134.84 |
1,134.84 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
861.95 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
8,994.54 |
总计 |
58 |
8,994.54 |
8,994.54 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
2019年度 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
7,859.70 |
5,683.99 |
2,175.71 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
369.41 |
147.17 |
222.24 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
145.43 |
145.43 |
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
145.43 |
145.43 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
1.74 |
1.74 |
0.00 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
222.24 |
0.00 |
222.24 |
||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
222.24 |
0.00 |
222.24 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
154.09 |
30.99 |
123.10 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
154.09 |
30.99 |
123.10 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
154.09 |
30.99 |
123.10 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
420.00 |
0.00 |
420.00 |
||
|
20604 |
技术研究与开发 |
420.00 |
0.00 |
420.00 |
||
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
420.00 |
0.00 |
420.00 |
||
|
20609 |
科技重大项目 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060902 |
重点研发计划 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
70.00 |
70.00 |
|
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
70.00 |
70.00 |
|
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
70.00 |
70.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
897.50 |
897.50 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
897.50 |
897.50 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
109.01 |
109.01 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
406.16 |
406.16 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
233.82 |
233.82 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
148.50 |
148.50 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
238.45 |
238.45 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
238.45 |
238.45 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
229.58 |
229.58 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.80 |
4.80 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.07 |
4.07 |
|
||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
4,741.51 |
4,019.43 |
722.08 |
||
|
21501 |
资源勘探开发 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150104 |
煤炭勘探开采和洗选 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
129.20 |
129.20 |
0.00 |
||
|
2150501 |
行政运行 |
129.20 |
129.20 |
0.00 |
||
|
21507 |
国有资产监管 |
4,469.58 |
3,749.89 |
719.69 |
||
|
2150701 |
行政运行 |
2,843.91 |
2,817.86 |
26.05 |
||
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
871.41 |
177.77 |
693.64 |
||
|
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
754.26 |
754.26 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
142.73 |
140.34 |
2.39 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
142.73 |
140.34 |
2.39 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
688.00 |
0.00 |
688.00 |
||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
388.00 |
0.00 |
388.00 |
||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
388.00 |
0.00 |
388.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
280.45 |
280.45 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
280.45 |
280.45 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
280.45 |
280.45 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,985.96 |
302 |
商品和服务支出 |
898.55 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
780.57 |
30201 |
办公费 |
31.21 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
664.46 |
30202 |
印刷费 |
17.12 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
737.62 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
70.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
95.37 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
42.89 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
248.31 |
30206 |
电费 |
17.19 |
31003 |
专用设备购置 |
70.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.28 |
30207 |
邮电费 |
12.49 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
193.46 |
30208 |
取暖费 |
7.90 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
27.57 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
57.79 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
210.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
13.77 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
56.15 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.48 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,729.48 |
30215 |
会议费 |
13.34 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
156.69 |
30216 |
培训费 |
10.95 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
168.50 |
30217 |
公务接待费 |
1.16 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
147.98 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
509.37 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
178.25 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
25.80 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
68.10 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
478.71 |
30229 |
福利费 |
0.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
42.46 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
242.44 |
30239 |
其他交通费用 |
141.89 |
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
200.69 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,715.44 |
公用经费合计 |
968.55 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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|
预算代码： |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||
|
部门：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
|
制表日期：2019年3月 |
金额单位：万元 |
|||||||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||
|
158.00 |
50.00 |
84.00 |
|
84.00 |
24.00 |
146.52 |
59.14 |
86.22 |
27.98 |
58.24 |
1.16 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|||||
|
部门：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
2019年度 |
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
|
合计 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||
说明：省国资委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计9394.80万元。与2018年相比，收、支总计各增加323.81万元，增长3.57%。主要原因是2019年新纳入了决算单位湖南第一工业设计研究院及增加了国有资本经营预算信息化系统建设费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计11,848.87万元，其中：财政拨款收入8,132.59万元，占总收入的68.64%；其他收入3501.13万元，占总收入的29.55%，主要是国有资本经营预算及银行利息；经营收入215.15万元，占总收入的1.82%，主要是湖南青园宾馆的房屋租金等。
三、支出决算情况说明
本年支出合计11,147.04万元，其中：基本支出 6,104.92万元，占总支出的54.77%；项目支出4,677.52万元，占总支出的41.96%；经营支出364.61万元，占总支出3.27%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计8,994.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少873.50万元，减少8.85%。主要原因是压减一般性支出及机构改革划转转隶人员经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年财政拨款支出7,859.70万元，占本年支出的70.51%。与2018年相比，财政拨款支出减少380.15万元，减少4.61%。主要原因是压减一般性支出及机构改革划转转隶人员经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年财政拨款支出7,859.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出369.41万元，占本年支出的4.70%；教育（类）支出154.09万元，占本年支出的1.96%；科学技术（类）支出420.00万元，占本年支出的5.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出70.00万元，占本年支出的0.89%；社会保障和就业（类）支出897.50万元，占本年支出的11.42%；卫生健康（类）支出238.45万元，占本年支出的3.03%；资源勘探信息等（类）支出4,741.51万元，占本年支出的60.33%；商业服务业等（类）支出688.00万元，占本年支出的8.75%；住房保障（类）支出280.45万元，占本年支出的3.57%；灾害防治及应急管理（类）支出0.29万元，占本年支出的0.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为6,040.63万元，支出决算为7,859.70万元，完成年初预算的130.11%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为145.43万元，支出决算为145.43万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为1.74万元，系安排了上年度结余结转资金的支出。
3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为268.00万元，支出决算为222.24万元，完成年初预算的82.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是派驻纪检监察机构按照实际工作需要使用资金，经费在下一年度继续使用。
4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为258.57万元，支出决算为154.09万元，完成年初预算的59.59%。决算数小于年初预算数的主要原因一是省财政厅年中压减一般性支出；二是二级预算单位城镇联社培训中心业务停办，形成结余。
5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。该科目年初无预算，支出决算为420.00万元，系省财政厅年中下达转拨企业军民融合产业发展专项资金（省级支出）。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为70.00万元，系省财政厅年中下达湖南湘绣博物馆2019中央补助公共文化服务体系建设专项经费。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。该科目年初无预算，支出决算数为109.01万元，系安排了上年度结余结转资金的支出。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为426.67万元，支出决算为406.16万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是二级预算单位二轻离退服务中心略有结余。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为280.40万元，支出决算为233.82万元，完成年初预算的83.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中省财政厅扣回基本养老保险单位缴费，调减年初预算25.58万元。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为148.50万元，支出决算为148.50万元，完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为235.00万元，支出决算为229.58万元，完成年初预算的97.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中省财政厅扣回基本养老保险单位缴费，调减年初预算5.42万元。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的100%。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的81.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是二级预算单位二轻离退服务中心略有结余。
14、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。该科目年初无预算，支出决算为129.20万元，系省财政厅年中下达2018年政府绩效考核奖金。
15、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为2,398.57万元，支出决算为2,843.91万元，完成年初预算的118.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅年中下达的省直机关事业单位综治奖、绩效考核奖等。
16、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为641.53万元，支出决算为871.41万元，完成年初预算的135.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政厅年中下达的公务用车购置费及央企对接活动专项经费。
17、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为732.16万元，支出决算为754.26万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是安排了上年度结余结转资金的支出。
18、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为214.00万元，支出决算为142.73万元。完成年初预算的66.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是省财政厅年中压减一般性支出及扣回基本养老保险单位缴费。
19、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为388.00万元。系省财政厅年中下达转拨企业开放型经济和流通产业发展专项资金。
20、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为300.00万元。系省财政厅年中下达转拨企业现代服务业发展专项（省级）。
21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为282.00万元，支出决算为280.45万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是二级预算单位二轻离退服务中心略有结余。
22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为0.29万元，系省财政厅年中下达安全生产预防及应急专项（省级支出）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出决算5,683.99万元，其中：人员经费4,715.44万元，占基本支出的82.96%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费968.55万元，占基本支出的17.04%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为158.00万元，支出决算为146.52万元，完成年初预算的92.73%，其中：
因公出国（境）费年初预算为50.00万元，支出决算为59.14万元，完成预算的118.28%，决算数大于年初预算数主要原因是年中调整增加预算指标24.00万元。与上年相比增加4.71万元，增长8.65%，增长的主要原因是随着国家“一带一路”倡议的持续推进，开展经贸对接活动增加。
公务接待费年初预算为24.00万元，支出决算为1.16万元，完成预算的4.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调整减少预算指标15万元。与上年相比增加0.53万元，增长84.13%，增长的主要原因是2018年公务接待任务较少，国内公务接待32人次；而2019年公务接待任务较之增加，国内公务接待64人次。
公务用车购置及运行费年初预算为84.00万元，支出决算为86.22万元，完成预算的102.64%。决算数大于年初预算数的主要原因一是年中调整减少预算指标24.00万元；二是年中增加公务用车购置费28.00万元。增减相抵，年中调增公务用车购置及运行费指标4万元。与上年相比减少14.17万元，减少14.11%，减少的主要原因是受机构改革影响，公务用车运行费相应减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算59.14万元，占40.36%；公务接待费支出决算1.16万元，占0.79%；公务用车购置及运行费支出决算86.22万元，占58.85%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出决算为59.14万元。全年安排因公出国（境）团组6个，累计11人次。主要是赴南美、非洲进行考察调研支出14.47万元；赴北美、非洲、欧洲进行经贸交流活动支出42.12万元以及赴香港参加监管企业会议支出2.55万元。
2、公务接待支出决算为1.16万元。全年共接待来访团组6个，来宾64人次，主要用于接待兄弟省市工作交流、央企对接活动等发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为86.22万元。其中：公务用车购置费27.98万元，委本级更新省部级领导公务用车1辆。公务用车运行维护费58.24万元，主要用于单位机要文件交换、市内因公出行、开展监督检查等所需车辆的燃料费、市内停车费、维修费、ETC高速公路通行费、定点保险费等车辆运行支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
按照湘财绩〔2020〕4号文件要求，我委对部门整体支出绩效开展了自评，并在委门户网站公开了绩效评价报告。从评价结果来看，我委在预算配置、预算执行、预算管理等方面指标控制较好，执行《预算法》、贯彻落实中央及省里出台的政策比较到位。但也存在预算完成率有待提高、预算控制率有待降低的问题，下一步，我们将进一步提高对预算绩效管理的意识，健全绩效管理工作机制，合理科学编制预算，加快预算执行进度，实现绩效管理目标，提高财政资金使用效益。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出894.69万元，比年初预算数增加101.24万元，增长12.76%。主要原因是年中下达2019湖南与央企对接合作活动经费指标156.00万元，指标下达为基本支出的其他商品和服务支出，相应增加了机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费14.10万元。用于召开省属监管企业负责人会议暨省国资委系统党风廉政工作会议、省属监管企业党委书记抓党建述职评议会议、财务决算和国有资产统计汇编会议及其他部门会议等，总人数为1121人，主要内容是总结2018年省国资委系统工作，部署2019年工作任务及部门工作业务会议。
2019年本部门开支培训费165.71万元。用于开展国企党建与现代经济理论培训班、省属国有企业纪检监察业务培训班、资本市场服务高质量发展专题培训班、国企改革业务培训班、“坚持底线思维，着力防范化解重大风险”专题研讨班培训班、财务决算工作培训班及其他业务培训班等，总人数为1435人，主要内容是对监管企业领导人员和中层管理人员的教育培训、纪检监察业务培训以及其他业知识培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额3,624.98万元，其中：政府采购货物支出514.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,110.50万元。
授予中小企业合同金额2,584.98万元，占政府采购支出总额的71.31%，其中：授予小微企业合同金额461.67万元，占政府采购支出总额的12.74%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，部级领导干部用车2辆、主要领导干部用车1辆、机要通信车辆1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是驻委纪检监察组车辆及原监事会机要通信车辆。我委无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上的专用设备。
第四部分
2019年度国有资本经营决算
情况说明
一、2019年度国有资本经营收入决算
我委2019年度国有资本经营预算收入主要来自于监管企业2017年度国有资本收益。2017年度纳入我委国有资本收益核算的监管企业34户企业，其中国有独资和控股企业31户，参股企业3户。31户国有独资和控股企业已上缴国库的国有资本收益76,949万元；3户参股企业上缴国库的股利25,066万元，共计101,915万元。预算收入已全部上缴国库。
|
2019年度监管企业国有资本经营决算收入批复表 |
|||
|
|
|
单位：万元 |
|
|
序号 |
企业名称 |
国有资本 收益 |
科目 |
|
1 |
华菱控股集团有限公司 |
50,627.1 |
103060109钢铁企业利润收入 |
|
2 |
湖南湘投控股集团有限公司 |
1,336.5 |
103060116投资服务企业利润收入 |
|
3 |
湖南建工集团有限公司 |
13,626.7 |
103060119建筑施工企业利润收入 |
|
4 |
长丰集团有限责任公司 |
2,730.4 |
103060115机械企业利润收入 |
|
5 |
湖南高新创业投资集团有限公司 |
2,057.0 |
103060116投资服务企业利润收入 |
|
6 |
华天实业控股集团有限公司 |
77.2 |
103060116投资服务企业利润收入 |
|
7 |
湖南省轻工盐业集团有限公司 |
2,309.0 |
103060117纺织轻工企业利润收入 |
|
8 |
湖南省水运建设投资集团有限公司 |
1,348.4 |
103060116投资服务企业利润收入 |
|
9 |
湖南省现代农业产业控股集团有限公司 |
352.7 |
103060125农林牧渔企业利润收入 |
|
10 |
湖南省水利发展投资有限公司 |
401.0 |
103060116投资服务企业利润收入 |
|
11 |
湖南兴湘投资控股集团有限公司 |
39.1 |
103060116投资服务企业利润收入 |
|
湖南第一工业设计研究院有限公司 |
94.1 |
103060132科学研究企业利润收入 |
|
|
湖南新物产集团有限公司 |
59.2 |
103060118贸易企业利润收入 |
|
|
12 |
湖南省兵器工业集团有限责任公司 |
342.7 |
103060127军工企业利润收入 |
|
13 |
湖南海利高新技术产业集团有限公司 |
172.8 |
103060125农林牧渔企业利润收入 |
|
14 |
湖南省建筑设计院有限公司 |
1,037.0 |
103060132科学研究企业利润收入 |
|
15 |
三湘集团有限公司 |
12.1 |
103060118贸易企业利润收入 |
|
16 |
湖南万安达集团有限责任公司 |
226.0 |
103060133机关社团所属企业利润收入 |
|
17 |
中联重科股份有限公司 |
25,066.0 |
103060203国有参股公司股利、股息收入 |
|
|
合 计 |
101,915.0 |
|
二、2019年度国有资本支出决算
根据省财政厅的批复，2019年度我委监管企业国有资本经营决算支出为69,703万元，其中国有资本经营预算安排资金65,658万元，其他专项安排资金4,045万元。安排项目53个，其中资本性注入项目32个，预算资金35,100万元；费用性支出项目16个，预算资金26,658万元；其他支出项目3个，预算资金3,900万元；其他专项资金安排项目2个，专项资金4,045万元。资金已全部拨付到单位。
|
2019年度省级国有资本经营决算支出批复表 |
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|
单位：万元 |
|
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序号 |
单位名称 |
项目名称 |
金额 |
支出功能分类 |
支出经济分类 |
|
1 |
省国资委本级 |
委托中介结构审计监管企业财务会计决算报表 |
2,500 |
2239901其他国有资本经营预算支出 |
30299其他商品 |
|
机关信息化建设费用 |
1,000 |
2239901其他国有资本经营预算支出 |
31007信息网络及软件购置更新 |
||
|
2 |
湖南省兵器工业集团有限责任公司 |
“三供一业”移交补助支出 |
1,762 |
2230102“三供一业”移交补助支出 |
31204费用补贴 |
|
兵器集团新型稀土铝合金材料及军工应用研究 |
200 |
2230203前瞻性战略性产业发展支出 |
31201资本金注入 |
||
|
国家级电器检测中心建设项目 |
1,000 |
2230205支持科技进步支出 |
31201资本金注入 |
||
|
3 |
湖南华菱钢铁集团有限责任公司 |
“三供一业”移交补助支出 |
14,256 |
2230102“三供一业”移交补助支出 |
31204费用补贴 |
|
中南地区精品汽车用钢产业基地建设 |
1,500 |
2230201国有经济结构调整支出 |
31201资本金注入 |
||
|
工程机械用轻量化高品质超高强度钢开发应用 |
3,500 |
2230201国有经济结构调整支出 |
31201资本金注入 |
||
|
4 |
湖南湘投控股集团有限公司 |
数字储能装备制造项目 |
1,000 |
2230203前瞻性战略性产业发展支出 |
31201资本金注入 |
|
核电航空用高性能钛及钛合金焊管项目 |
1,000 |
2230203前瞻性战略性产业发展支出 |
31201资本金注入 |
||
|
多相流环境结构材料试验装置系统集成项目 |
200 |
2230205支持科技进步支出 |
31201资本金注入 |
||
|
5 |
湖南省现代农业产业控股集团有限公司 |
“三供一业”移交补助支出 |
846 |
2230102“三供一业”移交补助支出 |
31204费用补贴 |
|
粮食深加工食品建设项目 |
800 |
2230201国有经济结构调整支出 |
31201资本金注入 |
||
|
全谷物营养米制品适度加工生产关键技术与示范项目 |
200 |
2230205支持科技进步支出 |
31201资本金注入 |
||
|
6 |
湖南省交通水利建设集团有限公司 |
“三供一业”移交补助支出 |
718 |
2230102“三供一业”移交补助支出 |
31204费用补贴 |
|
公路与水利安全运营保障体系的研究及提质升级 |
1,000 |
2230201国有经济结构调整支出 |
31201资本金注入 |
||
|
城乡供水一体化武冈产业模式项目 |
1,500 |
2230202公益性设施投资支出 |
31201资本金注入 |
||
|
7 |
湖南兴湘投资控股集团有限公司 |
“三供一业”移交补助支出 |
697 |
2230102“三供一业”移交补助支出 |
31204费用补贴 |
|
改组组建国有资本运营公司增加注册资本金 |
1,000 |
2230201国有经济结构调整支出 |
31201资本金注入 |
||
|
湖南省老工业城市和资源枯竭城市绿色发展技术创新平台 |
200 |
2230205支持科技进步支出 |
31201资本金注入 |
||
|
8 |
湖南省煤业集团有限公司 |
湖南省煤炭交易中心及储配基地建设项目 |
1,200 |
2230201国有经济结构调整支出 |
31201资本金注入 |
|
清算2018年度工业结构调整专项资金预算 |
3,658 |
2239901其他国有资本经营预算支出 |
31299其他对企业补助 |
||
|
中央安全生产预防及应急专项资金 |
387 |
2230299其他国有企业资本金注入 |
50801对企业资本性支出（一） |
||
|
9 |
湖南华升集团有限公司 |
“三供一业”移交补助支出 |
807 |
2230102“三供一业”移交补助支出 |
31204费用补贴 |
|
华升集团湖南工业4.0创新中心 |
1,000 |
2230205支持科技进步支出 |
31201资本金注入 |
||
|
10 |
湖南黄金集团有限责任公司 |
“三供一业”移交补助支出 |
595 |
2230102“三供一业”移交补助支出 |
31204费用补贴 |
|
中南冶炼氯化挥发提金、三氧化二砷提纯产业化项目 |
800 |
2230205支持科技进步支出 |
31201资本金注入 |
||
|
11 |
湖南省建工集团有限公司 |
湖南省易地扶贫搬迁建设项目 |
1,500 |
2230202公益性设施投资支出 |
31201资本金注入 |
|
湖南建工祁阳县3*19.98MW光伏扶贫发电项目 |
2,000 |
2230203前瞻性战略性产业发展支出 |
31201资本金注入 |
||
|
12 |
湖南省建筑设计院有限公司 |
“三供一业”移交补助支出 |
245 |
2230102“三供一业”移交补助支出 |
31204费用补贴 |
|
湖南省黑臭水体治理研究及应用 |
200 |
2230204生态环境保护支出 |
31201资本金注入 |
||
|
13 |
湖南省轻工盐业集团有限公司 |
“三供一业”移交补助支出 |
519 |
2230102“三供一业”移交补助支出 |
31204费用补贴 |
|
湘衡盐化有限责任公司锅炉超低排放及节能改造工程 |
800 |
2230204生态环境保护支出 |
31201资本金注入 |
||
|
14 |
湖南省水运建设投资集团有限公司 |
交通物流信息共享平台 |
200 |
2230205支持科技进步支出 |
31201资本金注入 |
|
洋山特定航线船舶建造 |
800 |
2230201国有经济结构调整支出 |
31201资本金注入 |
||
|
15 |
湖南省湘绣研究所 |
“三供一业”移交补助支出 |
100 |
2230102“三供一业”移交补助支出 |
31204费用补贴 |
|
湖南省湘绣研究所湘绣保护利用设施建设项目 |
600 |
2230201国有经济结构调整支出 |
31201资本金注入 |
||
|
16 |
湖南新天地投资控股集团有限公司 |
“三供一业”移交补助支出 |
1,670 |
2230102“三供一业”移交补助支出 |
31204费用补贴 |
|
新型消防器材产品研发及产业化建设项目 |
800 |
2230205支持科技进步支出 |
31201资本金注入 |
||
|
17 |
湘电集团有限公司 |
“三供一业”移交补助支出 |
3,102 |
2230102“三供一业”移交补助支出 |
31204费用补贴 |
|
XX综合电力系统化研究及产业项目 |
2,000 |
2230203前瞻性战略性产业发展支出 |
31201资本金注入 |
||
|
18 |
湖南国有资产经营管理有限公司 |
“三供一业”移交补助支出 |
415 |
2230102“三供一业”移交补助支出 |
31204费用补贴 |
|
解决接收企业历史遗留问题 |
2,000 |
2230199其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
31201资本金注入 |
||
|
19 |
湖南海利高新技术产业集团有限公司 |
“三供一业”移交补助支出 |
349 |
2230102“三供一业”移交补助支出 |
31204费用补贴 |
|
绿色新型粮储防护剂生产装置建设 |
1,000 |
2230205支持科技进步支出 |
31201资本金注入 |
||
|
20 |
湖南省水利发展投资有限公司 |
“三供一业”移交补助支出 |
425 |
2230102“三供一业”移交补助支出 |
31204费用补贴 |
|
21 |
湖南万安达集团有限责任公司 |
江铃E315车身零部件项目 |
100 |
2230201国有经济结构调整支出 |
31201资本金注入 |
|
22 |
华天实业控股集团有限公司 |
“华天慧”数据云项目 |
500 |
2230201国有经济结构调整支出 |
31201资本金注入 |
|
23 |
长丰集团有限责任公司 |
“三供一业”移交补助支出 |
152 |
2230102“三供一业”移交补助支出 |
31204费用补贴 |
|
24 |
湖南发展资产管理集团有限公司 |
康乃馨老年病医院提质改造项目 |
2,000 |
2230202公益性设施投资支出 |
31201资本金注入 |
|
25 |
湖南高新创业投资集团有限公司 |
组建通达电磁能股份有限公司 |
3,000 |
2230203前瞻性战略性产业发展支出 |
31201资本金注入 |
|
26 |
湖南轨道交通控股集团有限公司 |
合资成立湖南磁浮装备有限公司 |
1,500 |
2230203前瞻性战略性产业发展支出 |
31201资本金注入 |
|
27 |
中联重科股份有限公司 |
造船专用塔式起重机关键技术开发与应用 |
400 |
2230205支持科技进步支出 |
31299其他对企业补助 |
|
合 计 |
69,703 |
|
|
||
第五部分
名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、经营收入：主要是二级单位青园宾馆为弥补财政资金不足取得的收入。
3、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是本级国有资本经营预算收入及存款利息收入等。
4、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
8、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
9、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分
附 件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）部门职能职责
我委是省政府直属特设机构，根据省政府授权依法履行出资人职责，主要职责是：
1、根据省人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。
2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者与产权（股权）招商引资与资本合作，加强与中央企业对接合作，负责归口组织协调全省与中央企业对接合作工作。
4、通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
5、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
6、负责企业国有资产基础管理，起草有关国有资产管理的地方性法规、规章草案；依法对市州国有资产监督管理工作进行指导和监督。
7、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
8、指导、监督全省国有企业法律顾问管理工作。
9、承办省人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据编委核定，我委内设机构15个：办公室（党委办公室）、政策法规处、规划发展处、资本收益与财务监管处、产权管理处、企业改革处、考核分配处、监督处、安全维稳处、企业领导人员管理处（党委干部部）、党建工作处（党委组织部、党委统战部）、宣传工作处（党委宣传部）、党委巡察工作办公室、研究室、人事处。另设机关党委。
1个派驻机构：省纪委省监委派驻纪检监察组。
5个直属事业单位：信息中心、湖南省二轻行业离退休人员管理服务和后勤保障中心（以下简称二轻离退中心）、湖南省城镇集体工业联社干部培训中心（以下简称培训中心）、湖南湘绣博物馆（以下简称湘绣博物馆）、湖南省工艺美术馆（不含预决算）。
2个进行预决算管理的单位：湖南青园宾馆（以下简称青园宾馆）、湖南第一工业设计研究院（以下简称第一工业）。
（三）人员编制情况
截止2019年12月底，委机关编制101名（不含驻委纪检组编制），实有在职人员115人（含驻委纪检组11人、含转隶的监事会技术中心4人），退休人员37人；二轻离退中心编制人数11人，在职工作人员5人，离退休人员120人；培训中心编制人数5人，实有在职人数1人；湘绣博物馆在编人数为25人，实有在职人数14人，退休8人；青园宾馆编制130人，在职职工38人，离退休85人；第一工业原编制数300人，实有在职职工人数249人，退休169人，离休1人。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出系保障我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。2019年基本支出5683.99万元，其中工资福利支出2985.96万元，占基本支出的52.53%；商品和服务支出898.55万元，占基本支出的15.81%；对个人和家庭补助支出1729.48万元，占基本支出的30.43%；资本性支出70万元，占基本支出的1.23%。
我委严格执行省财政厅相关规定，编足、编实基本支出年度预算，足额编制人员经费预算，不留缺口，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，我委严格按照预算编制情况安排支出，全年支出基本保障了正常运转。
（二）项目支出情况
项目支出系我委为完成行政工作任务而发生的支出，全部为业务工作支出。主要用于完善国有资产监管体制、实现国有企业保值增值及经常性监督管理指导等改革发展经常性业务支出、省国企改革协调办事机构的运行费以及省纪委省监委派驻纪检监察组办案经费。2019年项目支出2175.71万元，其中业务工作专项693.64万元，占项目支出的31.88%；驻委纪检组办案工作经费222.24万元，占项目支出的10.22%；监管业务培训经费123.10万元，占项目支出的5.66%；安全生产预防及应急专项（省级支出）0.29万元，占项目支出的0.01%；二轻离退中心办公设备购置费2.39万元，占项目支出的0.11%；转拨企业指标1134.05万元，占项目支出的52.12%，包括军民融合产业发展专项（省级支出）420.00万元；其他对企业补助26.05万元；开放型经济和流通产业发展专项388.00万元；现代服务业发展专项（省级）300.00万元。
专项支出管理严格落实省财政厅相关规定，硬化预算约束，年初做好预算执行准备计划工作，在保证基本支出预算后，结合我委职能职责和发展规划，按照轻重缓急情况编制项目支出预算，科学规范设置项目，建立预算执行与预算编制相结合的机制，突出重点聚集国企改革和国资监管重点工作。同时加强全过程项目支出的绩效目标管理，开展绩效监控，实施绩效评价，强化评价结果的运用。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
2019年国有资本经营预算收入3500万元，其中财务审计监管经费2500万元，占总预算收入的71.43%；信息化系统建设经费1000万元，占总预算收入的28.57%。2019年国有资本经营预算支出2918.63万元，其中财务审计监管经费支出2497.70万元，占总支出的85.58%；信息化系统建设经费支出420.93万元，占总支出的14.42%。
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
对照湘财绩〔2020〕4号文件规定的考核指标，我委从预算配置指标、预算执行指标、预算管理指标、履职效益指标等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分96.6分。具体情况如下：
（一）预算配置指标
2019年，我委编制数142名（不含青园宾馆、第一工业），实有在职人员135人，在编制控制范围内，在职人员控制率为95.07%。“三公”经费本年预算数171万元，上年预算数209.04万元，降低18.20%。确保“三公”经费只减不增，控制较好。
（二）预算执行指标
2019年我委年初一般公共预算拨款支出为6040.63万元，年中追加预算2091.96万元，全年收到财政拨款指标8132.59万元。剔除政策性追加人员经费因素783.36万元（其中：绩效考核及综治奖755.36万元；省级领导公务用车购置经费28万元）；剔除转拨企业专项资金预算指标1212万元，预算控制率为1.60%。我委所有支出均严格控制在了预算范围之内。2019年无新建楼堂馆所情况。
（三）预算管理指标
2019年我委预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额898.55万元，预算安排公用经费总额967.02万元，公用经费控制率92.92%。“三公”经费实际支出数为146.52万元，预算安排数为171万元，“三公”经费控制率为85.68%。总体来说，我委执行《预算法》、中央及省里出台的各项政策制度是比较到位的。主要从以下几个方面加强预算管理：
1.充分认识加强预算执行管理的重要性。我委牢固树立“分配与管理并重，投入与绩效并重”的理念，提高管理水平，加强制度和规范建设，把预算执行管理放在更加突出的位置抓实抓好。
2.强化预算约束，从严控制各项经费，尤其是“三公”经费支出。贯彻落实中央和省关于压缩一般性支出的要求，厉行节约，严控开支，确保“三公”等经费只减不增。加强对各项经费的预算管理和报销审核，严格审核原始单据，不符合要求的不予报账；严格审核经费来源，无预算的支出不予报账；严格审核各项制度执行情况，没有按规定及程序审批的不予报账。切实提高财政资金的使用效益，努力降低行政运行成本。
3.认真落实部门预决算公开工作
按照统一要求和部署，我委分别2019年3月8日在委门户网站公开了2019年部门预算，于2019年9月2日在委门户网站公开了2018年部门决算，按时完成了部门预决算的公开工作。
（四）履职效益指标
2019年，全省国资系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真落实省委、省政府决策部署，不断加强国有企业党的建设，持续深化国资国企改革，各项工作取得明显成效。
1.全力提升运行质量，经济指标再创新高
我们始终坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻新发展理念，企业发展质效不断提升。截止2019年底，全省地方监管企业资产总额达3.1万亿元，净资产1.3万亿元；实现营业收入6401.3亿元，同比增长14.5%；实现利润269.7亿元，同比增长73.3%；上缴税收257.1亿元，同比增长5.4%。一是降本增效有实招。指导企业强化内部管理，挖潜、节支“双向发力”，增利、减亏“双轮驱动”，盈利能力稳步提高。二是聚焦实体有突破。坚持聚焦主业、聚焦新兴产业，助推实体经济发展。三是开放合作有贡献。成功承办“央企走进湖南”活动，签约项目56个，签约金额5000多亿元；设立总规模200亿元的“一带一路”基金，重点开展非洲、中东欧、东南亚、南美等区域的投资合作；省属监管企业有90多个项目在“一带一路”沿线国家落地；建工集团承接的海外项目遍及全球30多个国家和地区，涉及金额100多亿元；交水建集团海外业务自营比重由25%提高到92%，实现由分包商向总承包商转型；中联重科坚持国际化战略，产品出口到“一带一路”沿线35个国家，白俄罗斯生产基地已建成投产。四是稳定杠杆有成效。加强负债规模和负债率双重管控，把减债降负作为重中之重，着力推进“三降三转”工作。2019年底省属监管企业资产负债率为62.3%，同比下降10.2个百分点；加大企业直接融资力度，全年直接融资214.6亿元，较上年增加136.6亿元。
2.着力防化重大风险，有效保障生产营运
2019年我们举办了“坚持底线思维，防范化解重大风险”专题研讨班，印发了实施方案，有效防控了重大风险。一是债务风险有效控制。2019年底，省属监管企业有息负债总额5748亿元，同比减少417亿元，下降了6.8%。高速集团转型发展方案已经省政府批复并正在实施，有效化解政府平台债务1100亿元，与国开行成功签署总规模1000亿元的融资再安排协议；湘投控股、水利投公司狠抓风险防控体系建设，建立风险隐患台账，全程跟踪管理；衡阳引进华侨城控股来雁公司，成功化解政府性债务80亿元；娄底建立债务风险预警机制，张家界督促企业制订化债方案，岳阳积极为企业协调过桥周转资金。二是投资管理更加规范。修订完善省属监管企业投资管理办法，全年对75个投资项目进行了备案审查，涉及金额408亿元。交水建集团按照“凡亏必审、一企一审、项目跟审、逢离必审”的要求，设立在建项目监管台账；现代农业集团严格限定投资范围和标的，制订投资流程图，推进项目库建设；株洲指导7家企业编制投资计划，严格执行投资决策程序。三是安全形势稳定向好。压实企业主体责任，对煤矿、非煤矿山、民爆、军工、建筑施工等重点行业和领域开展风险隐患排查1200余次，风险隐患整改率达95%，全年未出现较大及以上安全事故，建工集团等8户企业被评为全省安全生产工作优秀单位。湘科集团严守安全底线，确保安全生产；黄金集团采取“无支护、不作业”的安全措施，杜绝了矿下冒顶片帮等事故。四是改革脱困取得进展。长丰集团、湘电集团、华天集团、湘煤集团已制订改革脱困方案，目前正在稳步推进；帮助华天集团推进盘存处非工作，避免上市公司华天酒店被ST。
3.大力激发创新动力，稳步推进高质量发展
我们始终坚持“创新是第一动力”，不断提升企业核心竞争力，助推企业高质量发展。一是科研平台不断增加。建设了一批以重点实验室和博士后工作站为依托的技术创新研发平台。省属监管企业中共有国家级创新平台16个，省级创新平台65个，高新技术企业101户。二是核心竞争力不断提升。研发投入持续加大，省国资委从国有资本经营预算资金中安排1.7亿元支持科技创新项目，占总支出的43.8%。省属监管企业研发投入近三年年均增长26%；2018年研发（R＆D）经费投入强度1.43%，排名全国第四；2019年科研支出预计超过60亿元。创新成果不断涌现，省属监管企业拥有有效专利3433件，其中发明专利1125件；科技创新获奖150次，其中国家级奖项73次。海利集团、兵器集团、交通设计院、金天铝业等4家企业各有1个团队入选2019年湖南省企业科技创新创业团队支持计划；兴湘集团实现对上市公司博云新材的控股，黄伯云院士团队正在推进中国商用大飞机地面动力学实验平台建设；黄金集团稀土高性能铝合金新材料项目已建成投产；高新创投与中南大学钟掘院士合作推进高强铝合金新材料项目；通达电磁能高端装备产业化基地已竣工投产。三是管理模式不断创新。充分利用现代信息技术，创新管理机制和运营模式，实现由提供产品向提供系统解决方案转变，由生产型企业向生产服务型企业转变。建筑设计院搭建面向全省的数据集成与展示平台，为行业主管部门决策和业内合作交流提供数据支撑；现代投资推进“人工智能+交通”，运用大数据提升高速公路经营效益和服务水平。四是重大项目不断推进。积极参与“产业项目建设年”活动，在20个工业新兴优势产业链中，省属监管企业参与了轨道交通装备、工程机械、人工智能等10个产业链，在“5个100”项目中，实施了16个项目；中联智慧产业城项目开工；高速集团完成全省高速公路ETC车道改造，实现全国并网切换，取消省界收费站；湘投金天科技与中国船舶集团合作，完成国家某系列关键核心全钛构件的研发及交付，获得湖南省科技进步一等奖；高新创投与中电科48所共同发起设立楚微半导体科技公司，打造国内第一条集成电路装备验证工艺线；华菱集团为北京大兴国际机场建设、“蓝鲸2号”可燃冰开采等国家重点项目贡献了“湖南元素”。
4.全面深化国企改革，重点工作取得突破
持续推动国企改革向纵深发展，进一步做强做优做大国有资本，不断增强国企内生活力和发展动力。一是推进国有资本布局优化和结构调整。在产业布局上，湘投控股、华菱集团、高新创投等8户企业加大对先进装备制造、新材料、电子信息及人工智能、新能源、生物医药等5大战略性新兴产业的投资力度，投资总额近200亿元。在企业重组整合上，兵器集团与新天地集团整合组建的湘科集团已正式挂牌成立；湘投控股合并整合华升集团；高新创投重组整合省科学技术开发研究院；轻盐集团牵头组建省医药集团；湘水集团的组建工作正稳步推进。长沙推动先导集团和城投集团强强联合，组建资产超2000亿元的城发集团，着力打造城市建设发展主平台。湘潭、常德、益阳、郴州、张家界、怀化等市州加快平台公司清理整合，推进市场化转型。二是推进现代企业制度建设。出台落实董事会职权试点工作的实施意见，交水建集团、黄金集团、国资公司3家企业已启动试点；稳妥推进职业经理人制度，在湘投金天科技等11家竞争类二级企业开展试点；全面推行三项制度改革，出台深化三项制度改革工作指引、企业工资总额管理办法等文件，将三项制度改革工作纳入企业负责人综合绩效考核内容。娄底、株洲出台了企业外部董事管理办法，规范了外部董事的选聘和管理。三是推进混改及员工持股试点。目前，省国资委混合所有制企业达584户，占总户数的51%，其中2019年新增混改企业28户，引入非公资本370亿元。指导湘电动力、新天地保安公司等5户“双百企业”推进股权多元化和混合所有制改革；华菱线缆、湘投云储等7户企业已完成混改及员工持股试点工作；建筑设计院在集团层面的混改方案已上报省政府，正在履行报批程序。长沙对5户一二级企业启动混改试点；株洲将混改工作纳入企业绩效考核；岳阳积极引进战略投资者，签约金额过百亿元。四是推进剥离办社会职能和历史遗留问题处理。全面启动国有企业退休人员社会化管理工作，提请省委、省政府出台工作方案，兵器集团、湘煤集团等企业已移交2.7万人；长沙开发了退休人员管理服务网络信息平台，基本完成第一批驻长央企、省企移交签约工作；21户企业完成厂办大集体改革，安置职工1.2万人，安置率达到66.1%。已累计完成66户“僵尸企业”处置。省国资委系统梳理了在湘央企改革发展中面临的36个问题，省委、省政府高度重视，省领导亲自调度、督办解决，这一做法得到了国务院国资委充分肯定。
5.持续优化监管体制，监管效能不断提高
我们持续推进国资监管体制改革，加快实现由管企业向管资本转变，监管质量和效能不断提高。一是推进职能转变。省国资委以管资本为主推进职能转变工作方案已正式出台，精简监管事项36项，其中取消21项、下放11项、授权4项；根据新一轮机构改革要求，省国资委顺利完成职能调整和监事会转隶工作；长沙理顺国有文化企业监管体制，将国有文化企业纳入监管范围；邵阳出台市属经营性国有资产统一监管的实施意见。二是优化监管方式。积极推进国有资本授权经营体制改革，做实省属国有资本运营平台，将23家非上市公司10%的股权无偿划转至兴湘集团。打造国资监管信息化工作平台，建设“三重一大”决策运行事项及“大额资金”监测系统，构建实时动态的监管体系。三是提升监管效能。向省人大常委会报告国有资产管理情况，向全省人民交出一份国有资产的“明白账”；成立省国资委党委巡察工作领导小组及办公室，完成了对黄金集团的巡察；对省属监管企业开展审计稽查，重点督促企业对审计监督和巡视反馈检查所揭示的问题进行整改；出台国有资产监督问题整改闭环管理办法，整合出资人监督、纪检监察、审计、巡视巡察等监督力量，建立健全监督工作协调会商机制，进一步提高监督效能。四是加强省国资委机关建设。积极创建“三表率一模范”机关，举办“国资大讲堂”，推广“学习强国”平台，省国资委主要领导先后与干部职工座谈交流，与机关处室谈心谈话，激发了机关干部干事创业的热情；省国资委落实机关职务与职级并行制度，推动机关干部选拔和轮岗交流，进一步加强国资监管干部队伍建设。
6.着力打造“红色引擎”，党的建设全面加强
我们层层压实党建工作主体责任和第一责任，大力开展“党建工作融合推进年”活动，企业党建工作呈现出崭新局面。一是落实党的全面领导。坚持把党的领导融入公司治理各环节，党对国有企业全面领导的公司治理结构正在形成。参照中央、省委的规定，从制度层面理顺委管企业领导人员管理体制；完成8家省属监管企业党委领导班子换届；对48名企业领导人员职务进行了调整；将3户企业党组改设为党委；指导2户国有控股上市公司召开第一次党代会。修订分子公司党组织议事规则680个；一级及以下子公司实行党委书记、董事长“一肩挑”的361户，配备党委专职副书记89名。二是扎实抓好主题教育。组织省国资委机关、直属事业单位和8户委管企业开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。对照中央、省委要求，省国资委党委班子梳理出8类31个问题，形成专项整治清单；机关各支部、直属事业单位基层党组织也分别深入开展问题检视，形成支部和党员干部个人问题清单。8户委管企业领导班子及领导人员共查摆各类问题687条、专项整治问题312条。领导干部在涉砂涉矿涉股等领域违规谋取私利、全面清理拖欠民营企业账款等整改工作已取得阶段性成果。省国资委主题教育与企业生产经营做到了紧密结合，得到了国务院国资委高度评价。湖南卫视以“走在前、作表率”为题对省国资委主题教育进行了专题报道。三是不断夯实基层基础。深入推进党支部“五化”建设，集中培训党支部书记4000余人次，新建党组织203个，排查整顿软弱涣散基层党组织60个；编发企业党委会工作指南，加强党员队伍建设，近5万名党员参加积分管理；开展“国企党务干部素质提升专项行动”和“智慧党建”试点工作，探索加强党建业务全过程管控；围绕新中国成立70周年大庆主题，组织“国企情·祖国颂”大型歌咏汇演、首届“国企楷模”评选表彰等系列活动，集中宣传报道国企改革发展的成绩。四是推进党风廉政建设。以向力力案件为镜鉴，认真开展警示教育和以案促改工作，把纪律和规矩挺在前面；持之以恒纠“四风”，共发现问题线索48条，对典型问题及时通报曝光；持续对领导干部及其亲属违规投资经商办企业、“提篮子”、“打牌子”、利用名贵特产特殊资源谋取私利等行为进行清理整治，净化了企业政治生态。全年受理信访举报387件，自办立案17件。
2019年，全省国资系统积极履行社会责任，彰显了国企担当。在脱贫攻坚方面，省国资委系统全年投入资金1.05亿元，完成了220多个项目建设，实现了367户1285人顺利脱贫，20个驻点村全部脱贫摘帽。建工集团高质量完成全省易地扶贫搬迁集中安置点工程建设任务。全省产业扶贫亮点纷呈，先后高标准完成了新寨村黄桃和黄金茶产业基地、翻身村油茶基地等多个产业项目建设，20个驻点村基本实现“一村一企”，多数项目已按期产生效益。现代农业集团打造智能化、模块化、全产业链生猪养殖模式，率先在省内11个深度贫困县试点建设。在污染防治方面，海利集团累计投入3亿元实施清洁生产改造，提升“三废”预处理能力，关停江西贵溪子公司；建筑设计院建成省内第一个焚烧飞灰专用填埋场；水利投公司按照涉大鲵自然保护区环保要求，关停山羊溪电站。湘煤集团主动缩小采矿范围，圆满解决蔡伦竹海确界问题，保护了景区生态环境。另外，三湘集团积极作为，为维护香港稳定做出了贡献。
七、存在的问题及原因分析
（一）预算完成率有待进一步提高
2019年我委预算完成率为87.38%，自评扣2分，未完成的12.62%预算偏差原因分析：一是下属二级单位二轻服务中心、培训中心因湖南省城镇集体工业联社遗留事项尚未处理完毕，在资产未划转前，老干部福利待遇等问题按原渠道解决，造成预算完成率不高；二是机关本级压缩一般性支出，降低行政运行成本，预算略有节余。
（二）预算控制率有待降低
扣除政策性因素影响，2019年度预算控制率为1.60%，追加预算2091.96万元，自评扣1分。造成偏差原因分析：一是承担了转拨企业指标的工作，2019年转拨企业指标1212万元，占年中追加预算的57.93%；二是综治奖及绩效奖都是以年中追加预算形式下达，2019年指标为755.36万元，占年中追加预算的36.11%。
八、下一步改进措施
（一）加强预算执行管理，加快预算执行进度
一是进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，在预算执行中，严格按照预算科目支出，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，提高预算完成率。
二是盘活结余结转资金，调整优化预算管理，加快结余结转消化，积极协调推动下属二级单位解决历史遗留问题，切实加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。
（二）理清预算主体源头，确保预算执行科学性、严肃性
我委年中追加预算指标过大，主要是委机关担负着转拨企业指标的重任。就今年而言，年中转拨企业指标1212万元，占年中追加预算指标的57.93%。这些预算指标，往往是企业向职能部门申请，由职能部门联合财政下文，由我委转拨。预算主体的不清，容易造成虚增部门收支、资金拨付滞后或无法找到指标主体造成资金结余。下一步，我委将积极协调相关部门，理清预算主体源头，切实降低预算控制率。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
我委将进一步提高对预算绩效管理的认识，绩效自评结果拟应用于全面加强预算管理，作为下年度工作计划与预算安排的重要依据，努力实现绩效管理目标，提高财政资金使用效率。按照省财政厅的统一要求，2019年度部门整体支出绩效自评报告将于2020年6月30日前在我委门户网站公开，接受监督。
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