为切实强化旅游集团内部控制建设，持续提升内控制度的精准性、有效性以及资金使用效益和风险防范能力，集团根据省国资委《省属监管企业风控体系评级办法（试行）》关于内控评价的工作要求，全面部署并顺利完成2025年度内部控制评价工作。

本次内控评价工作严格遵循全面性、重要性、客观性、可操作性和持续性原则，系统谋划、扎实推进。集团各级企业内控牵头部门对照内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五大要素，围绕20余项具体评价内容逐一核对，全面开展业务流程梳理与自评，识别潜在缺陷与薄弱环节。

各级企业审计部门开展重点复核，对自查发现的理解层面“温差”、评价标准精细度不足等问题，不回避、不遮掩，如实梳理并分析原因，形成客观详实的复核报告。重点聚焦资金、采购、合同等重点领域，审核自查内容的完整性与真实性；复核评价工作底稿，确保过程规范、证据扎实；指导整改计划制定，推动内控优化落地执行。

集团审计部在各级企业复核的基础上，审慎评估内控体系设计的合理性与执行的有效性，形成客观全面的评价报告。本次评价结果显示，集团内部控制体系整体运行有效，整体风险可控，内控体系能为集团稳健运营提供合理保证。

下一步，集团将以此次内控评价为契机，着力构建“评估—整改—提升”常态化闭环管理机制，持续推动内控体系动态完善与优化升级，进一步强化全面风险管理能力，切实提升企业治理现代化水平，为集团实现可持续、高质量发展保驾护航。